王兴:“它是美团十年内最好的机会!”
把电话会开成了美团优选的专场发布会,王兴似乎摸到了美团下个十年的支点。
一、新业务爆亏 60 亿,有细分吗?
- 50% 来自美团优选,属前瞻性投资,后面会高增长,对结果很满意;美团买菜亏损也在加剧;
- 美团优选是十年内最好的机会,会持续和过去的京东一样做供应链改造,
- 快递、单车亏损也在扩大,冬天单车周转低,上了很多新车,导致折旧很大,但更关注长期发展;
- 快驴是 toB 模式,营业亏损和 GTV 都在扩大,单位经济模型改善中,21 年会继续投资
整体上新业务的持续投资会带来财务的负面影响,但不要过于惊讶,长线看是机会,所以想抓住。
二、跟 SME 合作,监管风险怎么样?
a. 没有过度投资,尽量保持内生增长;
b. 大家对我们的外卖变现率有误解,高变现率含盖了交易与配送两块,跟淘宝比是不对的。——这个说的没错,履约费用是不在淘宝的变现率里面的。
c. 内部 KPI 是数字化,未来会维持外卖的佣金率,用经营杠杆去改善 SME 商家的成本;到店会为商户提供数字化工具,而不是仅仅单纯地向其收费。
三、美团优选进展怎样?
- 从日常需求到外卖,再到商品零售,我们一直做的是零售业务,只是商品零售是一个特殊品类。
- 视频销售 4-10 万亿,社零 40 万亿,TAM 大(“空间大”,Total Addressable Market),渗透低,先做基础设施,我们有希望触及最后的 3-4 亿电商用户,这是个全新的模型。
- 会拓展零售品类,从生鲜做到 FMCG,往农村拓展,优选是 20 年 7 月启动,行业在早期,快速迭代中。
- 在战术目标中,第一是开城,目前已覆盖 90% 的城市,2000 多个城市,12 月日均单量 2000 万。现在开始造基础设施,仓库等,希望做大用户基数,拉长用户时长。
- 不在意短期,主要看长期,通过基础设施的搭建、用技术来实现更搞笑的配送。
- 整个社区团购涉及获客、履约、采购和供应链,是一个综合性的事情,随着我们整体运营效率的提升,团长佣金率的下降等,长期将会实现盈利;营收、日均销售量等指标都会验证我们投资的价值。
- 在业务协同性上,底线在于拉新,能和到店酒旅产生协同。整体在早期,还不固定。
四、到店业务如何?
- 因为疫情重点关注在营收;去年三季度利润很高,2021 年低毛利的酒旅回归后会逐步正常
- 潜在竞争,如抖音,在预期之内,会着眼于自己的优势,提供有性价比的服务;会提供更多有价值的工具,推动长期线上化;
五:外卖 2021 展望?
优选会帮忙来了新客,可以导流到外卖;外卖这几个季度的表现没根本性变化;
五:新投资啥情况?
单车亏损扩大,是因为(1)冬季单车周转慢;(2)投放了百万辆新车,不太高效;
还会发力电单车业务,2020 年看到消费者愿意为骑电动车支付溢价,会成为盈利业务,长期视角不变;
其他新投资上,有一万人左右的工程师,有复杂的后台来做即时配送;测试自动配送,尝试无人机,投了一些创业项目,如仓库/清洁/餐饮机器人。